别再问了！一份超详细的财务报销制度让财务人解放企业节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，提高公司的经济效益，一份好的公司费用管理制度是少不了的。今天送大家一份超详细财务报销制度。1. 差旅费指公司业务人员、管理人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用2. 出差人员出差时“差旅补贴”包含餐费，实行包干发放；“住宿标准” 实行限额内实报实销，超出部分自理；“交通费用”实行实报实销。公司员工划分为部门总监、部门经理（主管）、普通员工三大类，出差人员应根据自己的级别及出差目的地适用不同的具体标准；具体标准如下：

　　差旅费报销流程1. 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则2. 出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》3. 普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款